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市文广局部门决算(2013年)

时间:2014/10/1 16:25:24 撰稿人:佚名 来源:计财处 阅读:9311

 

   

 

第一部分    沈阳市文化广电新闻出版局概况

一、        主要职责

二、        部门决算单位构成

第二部分    沈阳市文化广电新闻出版局2013年部门决算公开表

一、        2013年市直部门收支决算总表

二、        2013年市直部门支出决算表

三、        2013年市直部门公共预算财政拨款支出表

四、        2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分    沈阳市文化广电新闻出版局2013年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 沈阳市文化广电新闻出版局概况

 

一、主要职责

()拟定全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版以及文物保护、著作权管理地方性法规、规章并组织实施。

()拟定全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版(版权)和文化事业、产业发展规划并组织实施,指导动漫产业规划和产业基地、项目建设,推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革。

()指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术研究、创作与生产,促进各门类艺术的发展;管理全市性重大文化艺术活动。

()指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设。

()负责全市文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

()推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及集成文化设施建设。

()负责全市文化产业政策,指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展,推进对外文化产业交流与合作;负责动漫和网络游戏相关产业的监管,组织、指导文化、广电、新闻出版类会展活动。

()负责全市非物质文化遗产保护工作,起草有关政策、法规、规划并组织实施。

()负责全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

()监管全市广播电影电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目。

(十一)负责制定全市广播电影电视专用网规划、分级建设和开发工作,编制广播电视专用频段规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

(十二)负责文化艺术、广播电影电视、新闻出版宣传工作的组织、指导、协调和检查,统一组织节目的传输覆盖工作。

(十三)负责文化艺术、广播电影电视、新闻出版行业行政审批工作,依法实施行业监管,对违法违规行为进行查处。

(十四)拟定全市出版市场“扫黄打非”工作计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动。

(十五)负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件,负责著作权法律法规及著作权指示的宣传普及工作。

(十六)负责全市报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等的出版、印刷或者复制、进口、发行的行业监管。

(十七)拟定全市文化市场发展规划,管理全市文化市场综合执法工作;负责对全市娱乐、演出、电影、美术品、互联网上网服务等营业场所的经营活动以及从事演艺活动、广播电影电视节目制作和新闻出版活动的民办机构进行监管。

(十八)拟定全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版科技发展规划并监督实施;指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责组织、指导和监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作。

(十九)归口管理全市对外文化交流工作。

(二十)管理市文化市场行政执法总队。

(二十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市文化广电新闻出版局2013年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.沈阳市文化广电新闻出版局(本级)          

2.沈阳市文化广电新闻出版局会计核算中心

3.沈阳市图书馆

4.沈阳市少年儿童图书馆

5.沈阳市群众艺术馆

6.沈阳市朝鲜族文化馆

7.沈阳市剧目创作室

8.沈阳市艺术研究所

9.沈阳市文化市场行政执法总队

10.沈阳京剧院

11.沈阳评剧院

12.沈阳市艺术学校

13.沈阳市非物质文化遗产保护中心

14.沈阳市文物考古研究所

15.沈阳文物古迹保护研究中心

16.沈阳新乐遗址博物馆

17.沈阳金融博物馆

18.张氏帅府博物馆

19.沈阳“九·一八”历史博物馆

20.沈阳故宫博物院

21.沈阳市广播电视监测中心

22.沈阳市文化广电新闻出版局(代编表)(代编沈阳市艺术团、沈阳话剧团、沈阳市演出公司三家转企单位公共预算财政拨款收支情况

 

 

第二部分 沈阳市文化广电新闻出版局部门决算公开表 

 

 

 

一、2013年市直部门收支决算总表

 

部门名称:沈阳市文化广电新闻出版局

单位:万元

收    入

支    出

项  目

决算数

项  目

决算数

一、财政拨款

34508.4

一、文化体育与传媒

19839.7

二、事业收入

473.9

二、教育

3.0

三、其他收入

36.1

三、社会保障和就业

2716.7

 

 

四、医疗卫生

640.5

 

 

五、城乡社区事务

7045.4

 

 

六、住房保障支出

887.9

 

 

 

 

 

 

……

 

本年收入合计

35018.4

本年支出合计

31133.2

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

7419.8

年末结转和结余

11305.0

 

 

 

 

收入总计

42438.2

支出总计

42438.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2013年市直部门支出决算表

部门名称:沈阳市文化广电新闻出版局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

公共预算      财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

财政专户管理资金支出

其他支出

205

教育

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

20503

职业教育

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

2050302

  中专教育

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

207

文化体育与传媒

19,839.7

18,813.6

0.0

285.2

221.9

20701

文化

9,311.9

8,804.8

0.0

285.2

221.9

2070101

  行政运行

1,408.1

1,408.1

0.0

0.0

0.0

2070102

  一般行政管理事务

69.8

69.8

0.0

0.0

0.0

2070104

  图书馆

2,423.0

2,423.0

0.0

0.0

0.0

2070106

  艺术表演场所

116.6

116.6

0.0

0.0

0.0

2070107

  艺术表演团体

3,164.6

3,020.8

0.0

0.0

143.8

2070109

  群众文化

666.8

624.8

0.0

0.0

42.0

2070111

  文化创作与保护

154.2

154.2

0.0

0.0

0.0

2070112

  文化市场管理

115.0

115.0

0.0

0.0

0.0

2070199

  其他文化支出

1,193.8

872.5

0.0

285.2

36.1

20702

文物

8,907.2

8,907.2

0.0

0.0

0.0

2070204

  文物保护

656.6

656.6

0.0

0.0

0.0

2070205

  博物馆

7,883.2

7,883.2

0.0

0.0

0.0

2070299

  其他文物支出

367.4

367.4

0.0

0.0

0.0

20704

广播影视

239.0

239.0

0.0

0.0

0.0

2070405

  电视

53.2

53.2

0.0

0.0

0.0

2070407

  广播电视监控

145.8

145.8

0.0

0.0

0.0

2070499

  其他广播影视支出

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

20705

新闻出版

16.0

16.0

0.0

0.0

0.0

2070507

  出版市场管理

16.0

16.0

0.0

0.0

0.0

20706

文化事业建设费安排的支出

519.0

0.0

519.0

0.0

0.0

2070699

  其他文化事业建设费安排的支出

519.0

0.0

519.0

0.0

0.0

20799

其他文化体育与传媒支出

846.6

846.6

0.0

0.0

0.0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

846.6

846.6

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业

2,716.7

2,716.7

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

2,716.7

2,716.7

0.0

0.0

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

374.8

374.8

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

2,341.9

2,341.9

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生

640.5

640.5

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

640.5

640.5

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

72.0

72.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

568.5

568.5

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区事务

7,045.4

6515.5

529.9

0.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

520.5

0.0

520.5

0.0

0.0

2120803

  城市建设支出

520.5

0.0

520.5

0.0

0.0

21213

城市基础设施配套费安排的支出

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

21299

其他城乡社区事务支出

6,515.5

6515.5

0.0

0.0

0.0

2129999

其他城乡社区事务支出

6,515.5

6515.5

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

887.9

887.9

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

887.9

887.9

0.0

0.0

0.0

2210201        

住房公积金

887.9

887.9

0.0

0.0

0.0

合  计

31,133.2

29,574.2

1048.9

288.2

221.9

 

备注:其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。

 

 

 

三、2013年市直部门公共预算财政拨款支出表

部门名称:沈阳市文化广电新闻出版局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒

18,813.6

11,868.5

6,945.1

20701

文化

8,804.8

7,466.2

1,338.6

2070101

  行政运行

1,408.1

1,408.1

0.0

2070102

  一般行政管理事务

69.8

0.0

69.8

2070104

  图书馆

2,423.0

1,823.1

599.9

2070106

  艺术表演场所

116.6

106.1

10.5

2070107

  艺术表演团体

3,020.8

2,807.7

213.1

2070109

  群众文化

624.8

515.9

108.9

2070111

  文化创作与保护

154.2

66.2

88.0

2070112

  文化市场管理

115.0

0.0

115.0

2070199

  其他文化支出

872.5

739.1

133.4

20702

文物

8,907.2

4,350.3

4,556.9

2070204

  文物保护

656.6

268.0

388.6

2070205

  博物馆

7,883.2

3,849.9

4,033.3

2070299

  其他文物支出

367.4

232.4

135.0

20704

广播影视

239.0

52.0

187.0

2070405

  电视

53.2

0.0

53.2

2070407

  广播电视监控

145.8

52.0

93.8

2070499

  其他广播影视支出

40.0

0.0

40.0

20705

新闻出版

16.0

0.0

16.0

2070507

  出版市场管理

16.0

0.0

16.0

20799

其他文化体育与传媒支出

846.6

0.0

846.6

2079999

  其他文化体育与传媒支出

846.6

0.0

846.6

208

社会保障和就业

2,716.7

2,716.7

0.0

20805

行政事业单位离退休

2,716.7

2,716.7

0.0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

374.8

374.8

0.0

2080502

  事业单位离退休

2,341.9

2,341.9

0.0

210

医疗卫生

640.5

640.5

0.0

21005

医疗保障

640.5

640.5

0.0

2100501

  行政单位医疗

72.0

72.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

568.5

568.5

0.0

212

城乡社区事务

6515.5

0.0

6,515.5

21299

其他城乡社区事务支出

6515.5

0.0

6,515.5

2129999

其他城乡社区事务支出

6515.5

0.0

6,515.5

221

住房保障支出

887.9

887.9

0.0

22102

住房改革支出

887.9

887.9

0.0

2210201        

住房公积金

887.9

887.9

0.0

合  计

29,574.2

16,113.6

13,460.6

 

 

四、2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

部门名称:沈阳文化广电新闻出版局

单位:万元

   

2013年决算数

   

396.0

1、因公出国(境)费

33.3

2、公务接待费

28.3

3、公务用车购置及运行费

334.4

其中: 1)公务用车运行维护费

321.3

      2)公务用车购置

13.1

 

第三部分 沈阳市文化广电新闻出版局2013年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计42,438.2万元,包括:

1.财政拨款收入34,508.4万元,其中:公共预算财政拨款收入33,015.3万元,政府性基金收入1,493.1万元。

2.事业收入473.9万元,主要是京剧院等剧团演出收入。

3.其他收入36.1万元。

4.上年结转和结余7,419.8万元,主要是艺术大厦建设等需跨年执行的项目经费。

(二)本年支出合计31,133.2万元,包括:

1.基本支出16,528.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出8,929.3万元,对个人和家庭的补助支出4,406.9万元,商品和服务支出3,070.9万元。

2.项目支出14,604.7万元,主要包括艺术大厦建设经费、博物馆文物维修维护经费、博物馆文物征集经费、博物馆改陈布展经费、群众文化活动经费、第五届文博会经费、第十一届东北国家印刷包装技术设备展经费、扫黄打非执法办案经费、考古勘探发掘经费等业务支出。

(三)年末结转和结余11,305万元。

主要是部分大型基本建设、维修维护工程等跨年度项目,需要按照合同规定、工程进度等在以后年度继续使用的资金。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市文化广电新闻出版局2013年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出29,574.2万元,其中:基本支出16,113.6万元,项目支出13,460.6万元。

(二)具体情况

2013年度公共预算财政拨款支出29,574.2万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出18,813.6万元,社会保障和就业支出2,716.7万元,医疗卫生支出640.5万元,城乡社区事务支出6,515.5万元,住房保障支出887.9万元。

1.文化体育与传媒支出18813.6万元,包括:

1)文化支出8804.8万元,主要是沈阳市文化广电新闻出版局(本级)沈阳市文化广电新闻出版局会计核算中心、沈阳市图书馆、沈阳市少年儿童图书馆、沈阳市群众艺术馆、沈阳市朝鲜族文化馆、沈阳市剧目创作室、沈阳市艺术研究所、沈阳市文化市场行政执法总队、沈阳京剧院、沈阳评剧院、沈阳市艺术学校、沈阳市非物质文化遗产保护中心、沈阳市文化广电新闻出版局(代编表)等14家机关事业单位的日常运行保障经费支出及艺术大厦建设、群众文化活动、第五届文博会、第十一届东北国家印刷包装技术设备展、图书购置、非物质文化遗产保护、扫黄打非执法办案、广播电视执法办案等项目经费支出。

2)文物支出8,907.2万元,主要是沈阳市文物考古研究所、沈阳文物古迹保护研究中心、沈阳新乐遗址博物馆、沈阳金融博物馆、张氏帅府博物馆、沈阳“九·一八”历史博物馆、沈阳故宫博物院7家事业单位的日常运行保障经费支出及博物馆文物维修维护、博物馆文物征集、博物馆改陈布展、考古勘探发掘费等项目经费支出。

3)广播影视支出239万元,主要是沈阳市广播电视监测中心的日常运行保障经费支出及彩塔代维、向康平传送沈阳电视台节目网络租用、省网传输信号租用等项目经费支出。

4)新闻出版支出16万元,主要是新闻出版行政执法经费支出。

5)其他文化体育与传媒支出846.6万元,主要是专业技术职称评审、市本级党政机关正版软件购置等专项经费支出。

2.社会保障和就业支出2,716.7万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休374.8万元,主要是沈阳市文化广电新闻出版局(本级)、沈阳市文化市场行政执法总队的离退休人员经费支出。

2)事业单位离退休2,341.9万元,主要是沈阳市图书馆等19家事业单位的离退人员经费支出。

3.医疗卫生支出640.5万元,包括:

1)行政单位医疗72万元,主要是沈阳市文化广电新闻出版局(本级)、沈阳市文化市场行政执法总队的医疗保险支出。

2)事业单位医疗568.5万元,主要是沈阳市图书馆等19家事业单位的医疗保险支出。

4.城乡社区事务支出6,515.5万元,包括

其他城乡社区事务支出6,515.5万元,主要是艺术大厦建设经费支出。

5.住房保障支出887.9万元,包括:

住房公积金887.9万元,主要是沈阳市文化广电新闻出版局(本级)等21家机关事业单位的职工住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出396万元,其中:因公出国(境)费33.3万元,公务接待费28.3万元,公务用车购置及运行维护费334.4万元。

1.因公出国(境)费33.3万元,主要用于博物馆馆藏外展洽谈等业务交流,2013年参加出国(境)团组8个,累计19人次。

2.公务接待费28.3万元,主要用于接待有关单位学习、调研、考察等。

3.公务用车购置及运行维护费334.4万元,其中:公务用车购置费13.1万元,公务用车运行维护费321.3万元。2013年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量91辆。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

18.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

19.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

20.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

23.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24.文化体育与传媒(类)广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

25.文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播电视监控(项):反映广播电视监测台、站、中心以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出。

26.文化体育与传媒(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

27.文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版市场管理(项):反映用于打击盗版、扫黄打非、整顿和规范新闻出版秩序等方面的支出。

28.文化体育与传媒(类)文化事业建设费安排的支出(款)其他文化事业建设费安排的支出(项):反映除上述项目以外的文化事业建设费支出。

29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

31.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

34.城乡社区事务(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

35.城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

36.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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